目錄
第一部分：梧州日?qǐng)?bào)社概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州日?qǐng)?bào)社2024年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州日?qǐng)?bào)社2024年部門(mén)預(yù)算報(bào)表（詳見(jiàn)附件）
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
第一部分：部門(mén)概況
一、主要職能
梧州日?qǐng)?bào)社是梧州市委主管的新聞機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，傳播梧州市主流新聞和其他信息，大力弘揚(yáng)時(shí)代主旋律，圍繞市委市政府的中心工作，服務(wù)大局，反映人民群眾的心聲，為梧州政治經(jīng)濟(jì)社會(huì)文化發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍，促進(jìn)梧州地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。
負(fù)責(zé)出版《梧州日?qǐng)?bào)》和《西江都市報(bào)》，經(jīng)營(yíng)《梧州零距離網(wǎng)站》以及其他書(shū)報(bào)刊，從事相關(guān)印刷、發(fā)行、報(bào)紙廣告經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。分管西江月文藝雜志社。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
梧州日?qǐng)?bào)社有直屬單位2個(gè)。其中：屬非參照公務(wù)員管理差額撥款事業(yè)單位: 梧州日?qǐng)?bào)社（公益二類）、西江月文藝雜志社（公益二類）。
根據(jù)規(guī)定，并結(jié)合本部門(mén)實(shí)際，我部門(mén)共有12個(gè)職能科室，即：黨委辦公室、總編辦公室、財(cái)務(wù)部、全媒體廣告部、全媒體采訪部、新聞編輯部、專刊編輯部、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)部、西江都市報(bào)、技術(shù)部、人力資源部、梧州零距離網(wǎng)站。西江月文藝雜志社（科級(jí)差額補(bǔ)助預(yù)算管理事業(yè)單位）。
三、人員構(gòu)成情況
梧州日?qǐng)?bào)社（含二層單位）編制總數(shù)102名，其中，差額事業(yè)編制102名。在職實(shí)有人數(shù)106人，其中：差額事業(yè)編制在職在編人數(shù)66人，編制外實(shí)有人數(shù)40人。退休人員53人，無(wú)離退休人員。
第二部分：梧州日?qǐng)?bào)社2024年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年收支總預(yù)算20822783元，同比減少2488600元，下降10.68%。其中：本年收入預(yù)算20822783元，同比減少2488600元，下降10.68%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出。
2024年收支預(yù)算總體減少主要是以下支出減少：是受大環(huán)境影響單位經(jīng)營(yíng)效益下行，單位降低職工績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)，使收支預(yù)算總體有所減少。
二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年收入總預(yù)算20822783元，同比減少2488600 元，下降10.68%。本年收入預(yù)算20822783元，同比減少2488600元，下降10.68%。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款5822783元，占收入總預(yù)算的27.96%，同比減少488600元，下降7.74 %。
（二）本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收入，同比無(wú)變化。
（三）本部門(mén)無(wú)財(cái)政專戶管理資金收入，同比無(wú)變化。 （四）本部門(mén)無(wú)事業(yè)收入，同比無(wú)變化。
（五）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入15000000元，同比減少2000000元，下降11.76%，主要是經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響單位經(jīng)營(yíng)效益降低。
三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年支出總預(yù)算20822783元，較上年減少10.68%。其中，基本支出預(yù)算257683元，占支出總預(yù)算的1.24%，同比無(wú)變化；項(xiàng)目支出預(yù)算20565100元，占支出總預(yù)算的98.76%，同比減少2488600元，下降10.82%。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出類科目20822783元，占支出總預(yù)算100%，同比減少2488600元，下降10.68%。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目0元，占支出總預(yù)算0%，同比無(wú)變化。
（三）衛(wèi)生健康支出類科目0元，占支出總預(yù)算0%，同比無(wú)變化。
（四）住房保障支出類科目0元，占支出總預(yù)算0%，同比無(wú)變化。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5822783元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款5822783元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出5822783元。
財(cái)政撥款總收支較上年減少7.74 %，主要原因是經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響單位經(jīng)營(yíng)效益差，單位上繳非稅收入減少，導(dǎo)致財(cái)政撥款總收支減少。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年本年一般公共預(yù)算支出5822783元，較上年減少7.74 %。其中：基本支出257683元，項(xiàng)目支出5565100元，具體支出預(yù)算如下：
（一）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分。
出版發(fā)行5822783元，其中：基本支出257683元，項(xiàng)目支出5565100元。主要用于本部門(mén)的基本人員工資福利支出、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金支出、印刷支出、稿費(fèi)支出等。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算257683元，占一般公共預(yù)算支出的4.43%，同比無(wú)變化。其中：
工資福利支出預(yù)算257683元，占基本支出預(yù)算100%，同比無(wú)變化。
商品和服務(wù)支出預(yù)算0元，占基本支出預(yù)算0 %，同比無(wú)變化。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0元，占基本支出預(yù)算0%，同比無(wú)變化。
資本性支出預(yù)算0元，占基本支出預(yù)算0%，同比無(wú)變化。
2.項(xiàng)目支出5565100元，占一般公共預(yù)算支出的95.57%，同比減少488600元，下降8.07 %。其中：
工資福利支出預(yù)算5365100元，占項(xiàng)目支出預(yù)算96.41%，同比減少296596元，下降5.24 %。
商品和服務(wù)支出預(yù)算200000元，占項(xiàng)目支出預(yù)算3.59%，同比減少192004元，下降48.98%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2024年本年一般公共預(yù)算基本支出257683元，同比上年無(wú)變化。其中：
人員經(jīng)費(fèi)257683元，主要包括：基本工資。較上年無(wú)增減變化。
公用經(jīng)費(fèi)0元。較上年無(wú)增減變化。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）2024年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2024年部門(mén)預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11000元，同比減少14000元，下降56 %。其中，當(dāng)年預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出11000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0元。其中：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
2. 公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3000元，同比減少2000元，下降40%，減少主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待紀(jì)律，控制接待費(fèi)用，減少不必要的開(kāi)支。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算8000元，同比減少12000元，下降60%。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算8000元，同比減少12000元，下降60%，減少主要原因是節(jié)約公務(wù)用車開(kāi)支。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比無(wú)變化。
（二）2024年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11000元，同比減少14000元，下降56%。其中：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
2. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3000元，同比減少2000元，下降40%。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算8000元，同比減少12000元，下降60%。具體是：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算8000元，同比減少12000元，下降60%。減少主要原因是節(jié)約公務(wù)用車開(kāi)支。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。
梧州日?qǐng)?bào)社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元。
另外，梧州日?qǐng)?bào)社本級(jí)及下屬單位共有2個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排200000元，其中：基本支出預(yù)算0元，項(xiàng)目支出預(yù)算200000元，同比減少192004元，下降48.98%。主要原因是節(jié)約公務(wù)用車開(kāi)支。經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。
2024年政府采購(gòu)預(yù)算38000元，同比減少35304元，下降48.16%。其中：政府集中采購(gòu)預(yù)算18000元，占政府采購(gòu)預(yù)算的47.37%，同比增長(zhǎng)100%。分散采購(gòu)20000元，占政府采購(gòu)預(yù)算的52.63%，同比減少53304元，下降72.72%；主要原因是節(jié)約成本，壓縮公務(wù)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
按政府采購(gòu)資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款38000元，財(cái)政專戶管理的資金安排0元。
按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型，分為貨物類采購(gòu)、工程類采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)三種類型。其中：貨物類采購(gòu)30000元，占政府采購(gòu)預(yù)算78.95%；工程類采購(gòu)0元，占政府采購(gòu)預(yù)算0%；服務(wù)類采購(gòu)8000元，占政府采購(gòu)預(yù)算21.05%。
貨物類采購(gòu)主要內(nèi)容是：1.其他辦公設(shè)備，預(yù)算金額20000元，購(gòu)置電腦或打印機(jī)等辦公用設(shè)備，按需支付。2.復(fù)印紙，預(yù)算金額10000元，購(gòu)買復(fù)印紙等辦公用品開(kāi)支。
服務(wù)類采購(gòu)主要內(nèi)容是：1.車輛維修和保養(yǎng)服務(wù),預(yù)算金額5000元,為確保公務(wù)用車正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按需支付；2.車輛財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)，預(yù)算金額1000 元, 為確保公務(wù)用車正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按需支付；3.車輛加油、添加燃料服務(wù)，預(yù)算金額2000元，為確保公務(wù)車正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按需支付。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車4輛，其他用車主要是新聞采訪及節(jié)目制作的業(yè)務(wù)用車，主要用于保障日常節(jié)目制作采訪、自治區(qū)及市里舉辦的各種重大活動(dòng)、基層一線、應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的現(xiàn)場(chǎng)采訪報(bào)道等。
截至2023年12月31日，資產(chǎn)原值合計(jì)29989445.78元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物18180609.19元。2.通用設(shè)備8294868.24元。3.專用設(shè)備993200元。4.文物和陳列品0元。5 .圖書(shū)檔案0元。6.家具、用具、裝具等1616136.35元，車輛904632元。
（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明。
1.我部門(mén)2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及市本級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，預(yù)算資金20565100元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱差額事業(yè)單位支出—人員性支出（非稅），預(yù)算資金5365100元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為按照人社局標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放職工工資，繳納職工人員社保，保障職工基本權(quán)益，提升單位運(yùn)行穩(wěn)定率。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.工資發(fā)放人數(shù)；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.職工在崗到位率；設(shè)2條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.人員工資發(fā)放及時(shí)率,時(shí)效指標(biāo)2.職工及時(shí)到位率；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.項(xiàng)目成本超支率；設(shè)1條經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1.保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及人員穩(wěn)定性；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.職工滿意度。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金，包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒(méi)收入安排的資金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助 活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助 活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
9．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境） 費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：2024年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、部門(mén)收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)01表）
二、部門(mén)收入總體情況表（預(yù)算公開(kāi)02表）
三、部門(mén)支出總體情況表（預(yù)算公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開(kāi)06表）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)09表）
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（預(yù)算公開(kāi)10表）
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。
附件：梧州日?qǐng)?bào)社2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附表
